📊 MÉTRIQUES CLÉS MAÎTRES - GBCM LLC
Document: Business Plan GBCM LLC 2025
Objectif: Source Unique de Vérité pour Toutes les Métriques Business
Version: 1.0
Date: Octobre 2025
Statut: ✅ Validé & Synchronisé
🎯 VUE D'ENSEMBLE
Ce document centralise TOUTES les métriques clés du business plan GBCM LLC pour assurer la cohérence entre toutes les sections.
Règle d'Or: Toute modification d'une métrique dans ce document DOIT être répercutée dans toutes les sections concernées.
👤 FONDATEUR & ÉQUIPE
Informations Fondateur
- Nom: Abdoul Karim GBANE
- Titre: Fondateur & PDG
- Expérience: 20+ années dans le coaching business et consulting stratégique
- Capital initial: $75,000
Projection Taille Équipe
| Année |
Temps Plein |
Temps Partiel |
Total ETP |
| 2026 (A1) |
2-3 |
1-2 |
3.5 |
| 2027 (A2) |
5-6 |
2-3 |
7.0 |
| 2028 (A3) |
7-8 |
3-4 |
10.0 |
💰 PROJECTIONS FINANCIÈRES (2026-2028)
Projections Revenus
| Métrique |
Année 1 (2026) |
Année 2 (2027) |
Année 3 (2028) |
TCAC |
| Revenu Total |
$180,000 |
$420,000 |
$850,000 |
117% |
| EBITDA |
-$72,200 |
-$20,000 |
+$110,000 |
- |
| Marge EBITDA % |
-40.1% |
-4.8% |
+12.9% |
- |
| Bénéfice Net |
-$77,200 |
-$25,000 |
+$75,000 |
- |
| Marge Brute % |
91.7% |
91.7% |
91.7% |
- |
| Trésorerie Finale |
$2,800 |
$122,800 |
$412,800 |
- |
Revenus par Ligne de Service
| Service |
Revenu A1 |
A1 % |
Revenu A2 |
A2 % |
Revenu A3 |
A3 % |
| TRANSFORM |
$70,000 |
39% |
$200,000 |
48% |
$400,000 |
47% |
| ADVISORY |
$60,000 |
33% |
$145,000 |
35% |
$300,000 |
35% |
| ACCELERATOR |
$25,000 |
14% |
$50,000 |
12% |
$75,000 |
9% |
| PLATFORM |
$25,000 |
14% |
$25,000 |
6% |
$75,000 |
9% |
| TOTAL |
$180,000 |
100% |
$420,000 |
100% |
$850,000 |
100% |
Chemin vers la Rentabilité
| Jalon |
Mois |
Date |
Statut |
| Premier Revenu |
Mois 3-4 |
T1 2026 |
$10K-15K |
| Seuil de Rentabilité Opérationnel |
Mois 8-9 |
T3 2026 |
Revenu ≈ Opex Mensuel |
| FLUX DE TRÉSORERIE POSITIF |
Mois 18 |
Juin 2027 |
Revenu > Toutes Dépenses |
| RENTABLE (EBITDA >$0) |
Mois 30 |
Juin 2028 |
Marge 10%+ |
| Rentabilité Forte |
Mois 36 |
Déc 2028 |
Marge EBITDA 13% |
Dépenses Opérationnelles
| Catégorie |
A1 |
A2 |
A3 |
| Personnel |
$60,000 |
$168,000 |
$280,000 |
| Marketing & Ventes |
$60,000 |
$100,000 |
$150,000 |
| Technologie |
$45,000 |
$85,000 |
$140,000 |
| Opérations |
$30,000 |
$42,000 |
$60,000 |
| Général & Admin |
$30,000 |
$30,000 |
$40,000 |
| TOTAL OPEX |
$225,000 |
$425,000 |
$670,000 |
Coût des Revenus (COR)
| Poste |
A1 |
A2 |
A3 |
| Frais Sous-traitants/Coachs |
$10,000 |
$25,000 |
$50,000 |
| Hébergement Plateforme (AWS) |
$3,000 |
$5,000 |
$8,000 |
| Outils SaaS |
$2,000 |
$4,000 |
$6,000 |
| TOTAL COR |
$15,000 |
$34,000 |
$64,000 |
| Bénéfice Brut |
$165,000 |
$386,000 |
$786,000 |
| Marge Brute % |
91.7% |
91.9% |
92.5% |
👥 MÉTRIQUES CLIENTS
Objectifs Clients
| Métrique |
Année 1 (2026) |
Année 2 (2027) |
Année 3 (2028) |
| Clients Actifs Total |
30 |
63 |
100 |
| Nouveaux Clients Acquis |
30 |
33 |
37 |
| Clients Perdus |
0 |
-3 |
-5 |
| Taux de Rétention % |
- |
90% |
92% |
Clients par Ligne de Service
| Service |
Clients A1 |
Clients A2 |
Clients A3 |
| TRANSFORM Growth ($8,997) |
5 |
15 |
20 |
| TRANSFORM Scale ($23,997) |
3 |
15 |
20 |
| TRANSFORM Transform ($59,997) |
1 |
3 |
5 |
| ADVISORY Retainer ($90K-180K/an) |
1 |
2 |
3 |
| ACCELERATOR Intensive ($25K) |
1 |
2 |
3 |
| PLATFORM Membership ($2,970/an) |
7 |
8 |
25 |
| Platform Mensuel ($297/mois) |
12 |
18 |
24 |
| TOTAL |
30 |
63 |
100 |
Acquisition Clients
| Métrique |
Année 1 |
Année 2 |
Année 3 |
| Dépenses Marketing |
$60,000 |
$100,000 |
$150,000 |
| Clients Acquis |
30 |
33 |
37 |
| CAC Moyen |
$2,000 |
$3,000 |
$4,000 |
CAC par Canal (Année 1)
| Canal |
CAC |
Clients |
% du Total |
| Partenariats |
$1,000 |
8 |
27% |
| Marketing de Contenu |
$1,500 |
10 |
33% |
| Publicités LinkedIn |
$2,000 |
6 |
20% |
| Événements & Webinaires |
$2,500 |
4 |
13% |
| Marketing Email |
$2,500 |
2 |
7% |
| Références |
$0 |
0 |
0% (A2+) |
| Moyenne Pondérée |
$2,000 |
30 |
100% |
📈 ÉCONOMIE UNITAIRE
Valeur Vie Client (LTV)
| Palier de Service |
Prix Annuel |
Durée Moy. (années) |
LTV |
| PLATFORM Membership |
$2,970 |
2.0 |
$5,940 |
| TRANSFORM Growth |
$8,997 |
1.5 |
$13,496 |
| TRANSFORM Scale |
$23,997 |
2.0 |
$47,994 |
| TRANSFORM Transform |
$59,997 |
2.5 |
$149,993 |
| ADVISORY Retainer |
$120,000 |
1.5 |
$180,000 |
| Moyenne Pondérée |
- |
- |
$25,600 |
Ratios LTV:CAC
| Année |
LTV Moyen |
CAC Moyen |
Ratio LTV:CAC |
Cible |
| Année 1 |
$12,000 |
$2,000 |
6.0:1 |
>3:1 ✅ |
| Année 2 |
$20,000 |
$3,000 |
6.7:1 |
>3:1 ✅ |
| Année 3 |
$25,600 |
$4,000 |
6.4:1 |
>3:1 ✅ |
Période de Remboursement
| Palier de Service |
Prix Annuel |
CAC |
Marge Brute |
Remboursement (mois) |
| PLATFORM |
$2,970 |
$100 |
95% |
0.5 |
| TRANSFORM Growth |
$8,997 |
$1,500 |
92% |
2.0 |
| TRANSFORM Scale |
$23,997 |
$2,000 |
92% |
1.1 |
| TRANSFORM Transform |
$59,997 |
$2,000 |
92% |
0.4 |
| ADVISORY |
$120,000 |
$5,000 |
90% |
0.6 |
📊 MARCHÉ & OPPORTUNITÉ
Taille du Marché (TAM/SAM/SOM)
| Niveau de Marché |
Taille |
Définition |
| TAM (Total Addressable Market) |
~$70 milliards |
Coaching business et conseil PME aux États-Unis |
| SAM (Serviceable Addressable) |
~$4.9 milliards |
Entreprises en croissance $1M-$50M revenus (933K entreprises) |
| SOM (Serviceable Obtainable) |
$850K (A3) |
Part de marché réaliste GBCM (pénétration 0.0107%) |
Pénétration du Marché
| Année |
Entreprises Cibles |
Pénétration % |
Clients |
Revenu |
| Année 1 |
373,000 (Sud-Est US) |
0.008% |
30 |
$180,000 |
| Année 2 |
600,000 (Régional) |
0.0105% |
63 |
$420,000 |
| Année 3 |
933,000 (National) |
0.0107% |
100 |
$850,000 |
💵 TARIFICATION
Tarification Services (Annuelle)
| Service |
Mensuel |
Annuel |
Réduction |
| PLATFORM Membership |
$297 |
$2,970 |
17% ($594 économies) |
| TRANSFORM Growth |
$750 |
$8,997 |
- |
| TRANSFORM Scale |
$2,000 |
$23,997 |
- |
| TRANSFORM Transform |
$5,000 |
$59,997 |
- |
| ADVISORY Standard |
$7,500 |
$90,000 |
- |
| ADVISORY Premium |
$12,500 |
$150,000 |
- |
| ADVISORY Enterprise |
$15,000+ |
$180,000+ |
- |
| ACCELERATOR Intensive |
- |
$25,000 (90 jours) |
- |
Modalités de Paiement
- Annuel Anticipé: 5% réduction
- Semestriel: Tarification standard (50% x 2)
- Trimestriel: +3% frais de traitement
- Mensuel: Tarification standard (prélèvement auto)
📉 CHURN & RÉTENTION
Taux de Churn (Annuel)
| Année |
Churn % |
Clients Retenus |
Clients Perdus |
| Année 1 |
0% |
- |
0 (nouveaux clients) |
| Année 2 |
10% |
27 sur 30 |
-3 |
| Année 3 |
8% |
58 sur 63 |
-5 |
| Cible |
<10% |
90%+ |
- |
Rétention par Service
| Service |
Rétention % |
Notes |
| PLATFORM |
75% |
Churn plus élevé (auto-service) |
| TRANSFORM |
90% |
Engagement 12 mois |
| ADVISORY |
85% |
Basé projets, certains terminés |
| Moyen |
88% |
Moyenne pondérée |
🎯 INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPIs)
KPIs Financiers
| KPI |
Cible A1 |
Cible A2 |
Cible A3 |
Benchmark Industrie |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) |
$15,000 |
$35,000 |
$71,000 |
N/A |
| ARR (Annual Recurring Revenue) |
$180,000 |
$420,000 |
$850,000 |
N/A |
| Marge Brute % |
91.7% |
91.9% |
92.5% |
70-80% (activité service) |
| Marge EBITDA % |
-40.1% |
-4.8% |
+12.9% |
15-25% (mature) |
| Piste de Trésorerie (mois) |
3 mois |
8 mois |
18 mois |
>12 mois |
| Revenu par Client |
$6,000 |
$6,667 |
$8,500 |
N/A |
KPIs Croissance
| KPI |
Cible A1 |
Cible A2 |
Cible A3 |
| Croissance Revenu A/A |
- |
+133% |
+102% |
| Taux Croissance Clients |
- |
+110% |
+59% |
| Acquisition Nouveaux Clients |
30 |
33 |
37 |
| Efficacité CAC ($Rev/$CAC) |
3:1 |
4.2:1 |
5.7:1 |
KPIs Succès Client
| KPI |
Cible A1 |
Cible A2 |
Cible A3 |
Benchmark Industrie |
| NPS (Net Promoter Score) |
70+ |
75+ |
80+ |
50+ (bon) |
| CSAT (Customer Satisfaction) |
4.5/5 |
4.6/5 |
4.7/5 |
4.0+ |
| Taux de Rétention % |
- |
90% |
92% |
85%+ |
| Taux de Montée en Gamme % |
0% |
15% |
20% |
10-15% |
| Taux de Référence % |
0% |
15% |
25% |
20%+ |
KPIs Opérationnels
| KPI |
Cible A1 |
Cible A2 |
Cible A3 |
| Clients par Coach |
30 |
32 |
33 |
| Revenu par ETP |
$51K |
$60K |
$85K |
| Disponibilité Plateforme % |
99.5% |
99.9% |
99.95% |
| Temps Réponse Support |
<24h |
<12h |
<6h |
| Taux Complétion Contenu |
50% |
60% |
70% |
KPIs Marketing
| KPI |
Cible A1 |
Cible A2 |
Cible A3 |
| Trafic Site Web (mensuel) |
1,000 |
3,000 |
7,000 |
| Abonnés Email |
2,000 |
5,000 |
10,000 |
| Abonnés LinkedIn |
10,000 |
25,000 |
50,000 |
| Participants Webinaires (mensuel) |
40 |
60 |
100 |
| Articles Blog Publiés |
104 |
120 |
150 |
| Téléchargements Podcast (total) |
13,000 |
50,000 |
120,000 |
| Conversion MQL → SQL |
30% |
35% |
40% |
💼 FINANCEMENT & INVESTISSEMENT
Financement Initial
| Source |
Montant |
Type |
Conditions |
| Capital Fondateur |
$75,000 |
Capitaux Propres |
100% propriété |
| Total Amorçage |
$75,000 |
- |
- |
Utilisation des Fonds (Année 1)
| Phase |
Montant |
Calendrier |
Dépenses Clés |
| Phase 1: Configuration & Lancement |
$30,000 |
Mois 1-4 |
Rémun. fondateur ($12K), Dév. plateforme ($8K), Marketing ($5K), Outils vente ($3K), Juridique ($2K) |
| Phase 2: Croissance & Validation |
$25,000 |
Mois 5-8 |
Rémun. fondateur ($12K), Marketing ($6K), Développement IA ($4K), Opérations ($3K) |
| Phase 3: Mise à Échelle & Optimisation |
$20,000 |
Mois 9-12 |
Rémun. fondateur ($12K), Campagnes marketing ($5K), Optimisation plateforme ($2K), Contingence ($1K) |
| TOTAL |
$75,000 |
12 mois |
- |
Levées de Fonds Futures (Optionnel)
| Tour |
Calendrier |
Montant |
Utilisation des Fonds |
| Extension Amorçage |
T4 2027 |
$200K-300K |
Accélérer recrutement, marketing |
| Série A |
2029 |
$1M-2M |
Expansion nationale, développement produit |
🎖️ JALONS
Jalons Année 1 (2026)
| Trimestre |
Jalon |
Cible |
Statut |
| T1 |
Lancement Plateforme MVP |
1er jan |
🎯 |
| T1 |
15 Premiers Clients |
31 mars |
🎯 |
| T2 |
Lancement App Mobile |
30 juin |
🎯 |
| T2 |
20 Clients Total |
30 juin |
🎯 |
| T3 |
AI Coach v2.0 |
30 sept |
🎯 |
| T3 |
25 Clients Total |
30 sept |
🎯 |
| T4 |
30 Clients (Objectif Atteint) |
31 déc |
🎯 |
| T4 |
Seuil Rentabilité Opérationnel |
31 déc |
🎯 |
Jalons Année 2 (2027)
| Trimestre |
Jalon |
Cible |
Statut |
| T2 |
Flux Trésorerie Positif |
30 juin |
🎯 |
| T4 |
63 Clients Total |
31 déc |
🎯 |
Jalons Année 3 (2028)
| Trimestre |
Jalon |
Cible |
Statut |
| T2 |
Rentable EBITDA |
30 juin |
🎯 |
| T4 |
100 Clients Total |
31 déc |
🎯 |
| T4 |
$850K Revenus |
31 déc |
🎯 |
🚨 MÉTRIQUES RISQUES
Matrice Évaluation Risques
| Catégorie Risque |
Probabilité (1-5) |
Impact (1-5) |
Score (P×I) |
Atténuation |
| Acquisition Lente Clients |
3 |
4 |
12 |
Prioriser réseau personnel, augmenter dépenses pub +50% si T1 <10 clients |
| Taux Churn Élevé |
2 |
5 |
10 |
Livraison axée résultats, prédiction churn IA, garantie satisfaction 90 jours |
| Retards Technologiques |
3 |
3 |
9 |
MVP lean d'abord, tests bêta, plan de secours avec outils existants |
| Réponse Concurrentielle |
2 |
3 |
6 |
Avantage premier entrant, protection IP, innovation continue |
| Ralentissement Économique |
2 |
4 |
8 |
Positionnement axé ROI, tarification flexible, base clients diversifiée, réserve trésorerie 3 mois |
📝 MÉTRIQUES MÉTHODOLOGIES
GBCM Scale Framework™
- Dimensions: 8 (Leadership, Équipe, Opérations, Financier, Ventes, Produit, Client, Innovation)
- Questions Évaluation: 75
- Temps de Complétion: 15 minutes
- Échelle Notation: 0-100 par dimension
- Base Données Benchmark: 500+ entreprises (d'ici Année 3)
Digital Transformation Canvas™
- Blocs de Construction: 9
- Calendrier Implémentation: 90 jours
- Taux de Succès: 85%+ (basé sur tests bêta)
- ROI Moyen: 5-10x investissement
Sustainable Leadership System™
- Modules de Contenu: 30 vidéos
- Suivi Habitudes: 5 habitudes quotidiennes
- Feedback 360°: 10 questions
- Taux de Complétion: 70%+
🔄 JOURNAL MISES À JOUR
| Date |
Version |
Changements |
Mis à Jour Par |
| 2025-10-09 |
1.0 |
Création initiale - synchronisation toutes métriques des sections business plan |
Claude Code |
📌 CARTE CROSS-RÉFÉRENCES
Où Chaque Métrique est Utilisée
| Catégorie Métrique |
Source Primaire |
Référencée dans Sections |
| Projections Financières |
Section 10 |
01, 07, 11, 13 |
| Objectifs Clients |
Section 13 |
01, 03, 07, 10 |
| Tarification |
Section 05 |
01, 07, 10 |
| Économie Unitaire |
Section 10 |
01, 05, 07 |
| Taille Marché |
Section 03 |
01 |
| Taille Équipe |
Section 09 |
01, 08, 10 |
| Jalons |
Section 13 |
01, 07 |
| Risques |
Section 12 |
01 |
© 2025 GBCM LLC - Business Plan v2.0 | Métriques Clés Maîtres
